Investeringsprogramma 2023-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | Jaar van investering | Afschr. termijn | Afschr. bedrag | Kapitaallasten | ||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Programma 2 Openbare ruimte | ||||||||||
Openbare verlichting LED | 300.000 | 20 | 15.000 | 19.500 | 19.275 | 19.050 | 18.825 | |||
Programma 6 Sociaal domein | ||||||||||
Gemeenschapsvoorzieningen | 600.000 | 25 | 24.000 | 33.000 | 32.640 | 32.280 | 31.920 | |||
Programma 10 Bestuur en Organisatie | ||||||||||
Vervanging monitoren stadhuis | 15.000 | 5 | 3.000 | 3.225 | 3.180 | 3.135 | 3.090 | |||
Vervanging audio, camera's e.d. stadhuis | 40.000 | 5 | 8.000 | 8.600 | 8.480 | 8.360 | ||||
Vervanging discussiesysteem stadhuis | 50.000 | 5 | 10.000 | 10.750 | ||||||
Vervanging AV/VC apparatuur gemeentekantoor | 60.000 | 5 | 12.000 | 12.900 | ||||||
Netwerkinfra, connectivity + backup | 175.000 | 4 | 43.750 | 46.375 | 45.719 | 45.063 | 44.406 | |||
Netwerkinfra, applicatie + citrix | 210.000 | 4 | 52.500 | 55.650 | 54.863 | |||||
Netwerkinfra, werkplekomgeving | 150.000 | 4 | 37.500 | 39.750 | ||||||
Vervanging mobile thin clients en iPads | 89.250 | 3 | 29.750 | 31.089 | 30.643 | 30.196 | 29.750 | |||
Vervanging mobile thin clients en iPads | 55.250 | 3 | 18.417 | 19.246 | 18.969 | |||||
Vervanging mobile thin clients en iPads | 89.250 | 3 | 29.750 | 31.089 | ||||||
Totaal exclusief riolering | 1.179.250 | 40.000 | 265.250 | 349.250 | 283.667 | 133.189 | 140.056 | 213.100 | 304.672 | |
Programma 7 Duurzaamheid | ||||||||||
Investeringen riolering jaarschijf 2023 | 550.000 | 60 | 9.167 | 17.417 | 17.279 | 17.142 | 17.004 | |||
Investeringen riolering overig 2023 | 180.000 | 15 | 12.000 | 14.700 | 14.520 | 14.340 | 14.160 | |||
Investeringen riolering jaarschijf 2024 | 2.012.000 | 60 | 33.533 | 63.713 | 63.210 | 62.707 | ||||
Investeringen riolering overig 2024 | 180.000 | 15 | 12.000 | 14.700 | 14.520 | 14.340 | ||||
Investeringen riolering jaarschijf 2025 | 1.220.000 | 60 | 20.333 | 38.633 | 38.328 | |||||
Investeringen riolering jaarschijf 2026 | 1.340.000 | 60 | 22.333 | 42.433 | ||||||
subtotaal riolering | 730.000 | 2.192.000 | 1.220.000 | 1.340.000 | 109.366 | 32.117 | 110.212 | 147.845 | 188.973 | |
Totaal generaal | 1.909.250 | 2.232.000 | 1.485.250 | 1.689.250 | 393.033 | 165.306 | 250.269 | 360.944 | 493.644 | |
