Baten en lasten programmabegroting | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 9.735.972 | -8.023.100 | 1.712.872 |
02 | Openbare ruimte | 4.260.187 | -373.350 | 3.886.837 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.720.094 | -1.988.550 | -268.456 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.733.826 | -171.000 | 1.562.826 |
05 | Cultuur en sport | 2.985.774 | -521.637 | 2.464.137 |
06 | Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 24.995.955 | -4.330.368 | 20.665.587 |
07 | Duurzaamheid | 4.714.195 | -4.247.015 | 467.180 |
08 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 3.284.903 | -1.964.238 | 1.320.665 |
09 | Dienstverlening | 805.968 | -189.280 | 616.688 |
10 | Bestuur en organisatie | 10.321.599 | -623.742 | 9.697.857 |
Subtotaal programma | 64.558.473 | -22.432.280 | 42.126.193 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 953.272 | -39.320.997 | -38.367.725 | |
Onvoorziene uitgaven | 25.000 | 25.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 65.511.745 | -61.753.277 | 3.758.468 | |
02 | Mutaties reserves programma | -604.050 | -604.050 | |
03 | Mutaties reserves programma | -686.479 | -686.479 | |
04 | Mutaties reserves programma | -199.224 | -199.224 | |
05 | Mutaties reserves programma | -23.000 | -23.000 | |
06 | Mutaties reserves programma | -955.194 | -955.194 | |
07 | Mutaties reserves programma | -35.000 | -296.664 | -331.664 |
08 | Mutaties reserves programma | -531.730 | -531.730 | |
09 | Mutaties reserves programma | -204.326 | -204.326 | |
10 | Mutaties reserves programma | 293.740 | -701.909 | -408.169 |
Subtotaal mutaties reserves | 258.740 | -4.202.576 | -3.943.836 | |
Gerealiseerd resultaat | 65.770.485 | -65.955.853 | -185.368 |
Baten en lasten programmabegroting | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 1.833.980 | -24.100 | 1.809.880 |
02 | Openbare ruimte | 4.123.847 | -369.500 | 3.754.347 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.372.310 | -1.976.000 | -603.690 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.552.530 | -171.000 | 1.381.530 |
05 | Cultuur en sport | 3.210.091 | -497.734 | 2.712.357 |
06 | Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 25.838.340 | -4.148.368 | 21.689.972 |
07 | Duurzaamheid | 4.298.627 | -4.261.555 | 37.072 |
08 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 2.906.426 | -726.409 | 2.180.017 |
09 | Dienstverlening | 583.321 | -183.610 | 399.711 |
10 | Bestuur en organisatie | 10.282.647 | -684.846 | 9.597.801 |
Subtotaal programma | 56.002.119 | -13.043.122 | 42.958.997 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 880.815 | -41.874.592 | -40.993.777 | |
Onvoorziene uitgaven | 25.000 | 25.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 56.907.934 | -54.917.714 | 1.990.220 | |
02 | Mutaties reserves programma | -313.000 | -313.000 | |
03 | Mutaties reserves programma | -1.575 | -1.575 | |
06 | Mutaties reserves programma | -115.000 | -115.000 | |
08 | Mutaties reserves programma | -280.000 | -280.000 | |
09 | Mutaties reserves programma | -20.000 | -20.000 | |
10 | Mutaties reserves programma | 477.006 | -794.630 | -317.624 |
Subtotaal mutaties reserves | 477.006 | -1.524.205 | -1.047.199 | |
Gerealiseerd resultaat | 57.384.940 | -56.441.919 | 943.021 |
Baten en lasten programmabegroting | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 1.819.186 | -24.100 | 1.795.086 |
02 | Openbare ruimte | 3.821.977 | -369.500 | 3.452.477 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.251.008 | -1.901.000 | -649.992 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.545.462 | -171.000 | 1.374.462 |
05 | Cultuur en sport | 3.118.846 | -497.734 | 2.621.112 |
06 | Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 24.750.956 | -4.148.368 | 20.602.588 |
07 | Duurzaamheid | 4.305.010 | -4.297.944 | 7.066 |
08 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 4.157.459 | -2.039.862 | 2.117.597 |
09 | Dienstverlening | 610.380 | -333.810 | 276.570 |
10 | Bestuur en organisatie | 10.305.969 | -687.646 | 9.618.323 |
Subtotaal programma | 55.686.253 | -14.470.964 | 41.215.289 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 975.737 | -42.482.283 | -41.506.546 | |
Onvoorziene uitgaven | 25.000 | 25.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 56.686.990 | -56.953.247 | -266.257 | |
03 | Mutaties reserves programma | -1.575 | -1.575 | |
08 | Mutaties reserves programma | -180.000 | -180.000 | |
09 | Mutaties reserves programma | -20.000 | -20.000 | |
10 | Mutaties reserves programma | -357.475 | -357.475 | |
Subtotaal mutaties reserves | -559.050 | -559.050 | ||
Gerealiseerd resultaat | 56.686.990 | -57.512.297 | -825.307 |
Baten en lasten programmabegroting | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 1.821.390 | -24.100 | 1.797.290 |
02 | Openbare ruimte | 3.824.640 | -369.500 | 3.455.140 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.252.170 | -1.901.000 | -648.830 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.542.845 | -171.000 | 1.371.845 |
05 | Cultuur en sport | 3.122.797 | -497.734 | 2.625.063 |
06 | Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 24.221.931 | -4.148.368 | 20.073.563 |
07 | Duurzaamheid | 4.395.931 | -4.388.226 | 7.705 |
08 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 1.758.466 | -297.500 | 1.460.966 |
09 | Dienstverlening | 623.456 | -359.010 | 264.446 |
10 | Bestuur en organisatie | 10.064.522 | -690.446 | 9.374.076 |
Subtotaal programma | 52.628.148 | -12.846.884 | 39.781.264 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 912.859 | -42.491.195 | -41.578.336 | |
Onvoorziene uitgaven | 25.000 | 25.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 53.541.007 | -55.338.079 | -1.797.072 | |
08 | Mutaties reserves programma | -180.000 | -180.000 | |
10 | Mutaties reserves programma | -297.619 | -297.619 | |
Subtotaal mutaties reserves | -477.619 | -477.619 | ||
Gerealiseerd resultaat | 53.541.007 | -55.815.698 | -2.274.691 |
Baten en lasten programmabegroting | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 1.823.622 | -24.100 | 1.799.522 |
02 | Openbare ruimte | 3.801.304 | -369.500 | 3.431.804 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.222.908 | -1.901.000 | -678.092 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.526.702 | -171.000 | 1.355.702 |
05 | Cultuur en sport | 3.132.099 | -497.734 | 2.634.365 |
06 | Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 24.067.454 | -4.148.368 | 19.919.086 |
07 | Duurzaamheid | 4.415.861 | -4.429.544 | -13.683 |
08 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 1.278.690 | -297.500 | 981.190 |
09 | Dienstverlening | 629.540 | -379.710 | 249.830 |
10 | Bestuur en organisatie | 9.875.879 | -693.246 | 9.182.633 |
Subtotaal programma | 51.774.059 | -12.911.702 | 38.862.357 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 815.418 | -39.632.551 | -38.817.133 | |
Onvoorziene uitgaven | 25.000 | 25.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 52.614.477 | -52.544.253 | 70.224 | |
10 | Mutaties reserves programma | -278.374 | -278.374 | |
Subtotaal mutaties reserves | -278.374 | -278.374 | ||
Gerealiseerd resultaat | 52.614.477 | -52.822.627 | -208.150 |