In onderstaande tabel starten we met het saldo van de meerjarenbegroting zoals die vorig jaar november is vastgesteld. De stand van de 1 e trimesterrapportage vormt het startpunt voor de Voorjaarsnota 2022. Vervolgens worden de financiële gevolgen van de vastgestelde voorjaarsnota gepresenteerd. Deze gevolgen zijn beperkt vanwege de verkiezingen gemeenteraad in maart en daaruit voortvloeiend coalitieakkoord. Hierdoor is gekozen voor een beleidsarme insteek. Voor de inhoudelijke toelichting op de voorstellen verwijzen wij naar de programma’s in de Voorjaarsnota 2022.
Stand begrotingsexploitatie met nieuw beleid en verwachte stand begrotingsexploitatie | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Saldo meerjarenbegroting 2022-2025 | 25.000 | 93.000 | 84.000 | -147.000 |
Bijstelling 2e trimesterrapportage 2021 | 649.000 | 642.000 | 681.000 | 681.000 |
Diverse kleine wijzigingen 2022 | -37.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
Bijstelling 1e trimesterrapportage 2022 | -528.000 | -496.000 | -495.000 | -493.000 |
Stand na 1 e trimesterrapportage 2022 | 109.000 | 221.000 | 252.000 | 23.000 |
Nieuw beleid voorjaarsnota | ||||
MJOP voorzieningen onderhoud (gemeentelijke gebouwen en buitensport accommodaties) | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
Informatiepunt digitale overheid | -11.000 | -11.000 | -12.000 | -12.000 |
Begraafplaats ruimen graven | 0 | 0 | -15.000 | 0 |
Implementatie Omgevingswet | -180.000 | -180.000 | -180.000 | 0 |
Verlaging legesopbrengsten agv WKB (Wet kwaliteitsborging) | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 |
Inzet algemene vrije reserve | ||||
Implementatie Omgevingswet | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 |
Stand na voorjaarsnota 2022 | -190.000 | -78.000 | -63.000 | -277.000 |