Incidentele lasten inclusief toevoegingen reserves | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pr. | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
2 | Regio deal project Maasheggen | 313.000 | |||
3 | Regiodeal investeringsagenda | 2.000 | 2.000 | ||
6 | OMO, maatschappelijk werk naar de kernen en wijken | 115.000 | |||
8 | Implementatie Omgevingswet | 280.000 | 180.000 | 180.000 | |
9 | Implementatie wetgeving WOO | 20.000 | 20.000 | ||
10 | Oracle beheer i.v.m. applicaties naar de cloud | 51.000 | 51.000 | 51.000 | |
10 | Toevoeging bestemmingsreserve kapitaallasten | 477.000 | |||
Totaal incidentele lasten | 1.258.000 | 253.000 | 231.000 | 0 | |
Mutaties reserves | 477.000 | ||||
Incidentele lasten, exclusief mutaties reserves | 781.000 | 253.000 | 231.000 | 0 | |
Toelichting incidentele lasten
regio deal project maasheggen | In de raadsvergadering van 25 januari 2021 is de visie Maasheggen vastgesteld. Met onze investering in het project Maasheggen, verdeeld over de jaarschijven 2021-2023 en de daaraan verbonden cofinanciering van regio en provincie is het mogelijk de daarin opgenomen ambitie te realiseren. In de beschikking van de provincie is aangegeven dat het project een looptijd heeft van 01-12.2021 tot en met 31-12-2025.
Regio Deal investeringsagenda | In het raadsbesluit van 31 januari 2022 is ingestemd met de 2e tranche Regio Deal en de 2e projectenenvelop investeringsagenda. Voor het project 'Ondernemen en innoveren' is een beroep gedaan op de bestemmingsreserve omdat hiervoor geen ruimte was in de reguliere budgetten en de reserve hiervoor is ingesteld.
Uitvoeringsprogramma OMO | Het uitvoeringsprogramma 'Volle kracht vooruit' is door het college vastgesteld in september 2021 en financieel verwerkt in de begroting 2022. Als incidentele actie is benoemd: "we brengen het algemeen maatschappelijk werk meer terug in de wijken". De formatie van Team Toegang wordt tijdelijk aangevuld om een laagdrempelige verbinding met te samenleving te realiseren.
implementatie omgevingswet | Voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet zijn nog veel extra werkzaamheden te verrichten. Een inschatting is gemaakt van de extra kosten in de jaren 2023-2025.
implementatie wet DOO | De Wet Open Overheid (WOO) vervangt in 2022 de Wet openbaarheid van Bestuur (WOB) en maakt de gemeente transparanter. We willen ook de digitale dienstverlening begrijpelijk en toegankelijk maken. De Wet Digitale Toegankelijkheid (WDT) bepaalt dat gemeenten een digitale toegankelijkheidstoets moeten uitvoeren. In 2022 wordt een impactanalyse gemaakt, de invoering zal plaatsvinden in 2023 en 2024.
automatisering oracle beheer | Vanuit ICT-beheer zijn we bezig om alle applicaties te laten draaien vanuit de cloud. Eind 2025 zou dit volgens planning gereed moeten zijn. Ter ondersteuning van de interne organisatie wordt voor Oracle beheer externe ondersteuning gevraagd via Infradax.
toevoeging bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | Om de reserve op peil te houden en nieuwe investeringen ook te kunnen dekken is het nodig om een bedrag toe te voegen.