Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Openbare ruimte | -719.608 | -977.400 | -682.500 | -369.500 | -369.500 | -369.500 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -354.350 | -604.050 | -313.000 | ||||
691002 | Mutatie reserve P02 | -354.350 | -604.050 | -313.000 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -254.924 | -256.100 | -252.000 | -252.000 | -252.000 | -252.000 | |
621000 | Algemene kosten wegen | -89.198 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | ||
621020 | Planmatig onderhoud wegen | -3.000 | ||||||
621040 | Aanleg inritten | -9.836 | -4.100 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
621050 | Schoonhouden wegen | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | |
621103 | Aanleg glasvezelnetwerk | -780 | ||||||
621200 | Openbare verlichting | 17.890 | ||||||
2.2 | Parkeren | -3.679 | -5.150 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
622010 | Invaliden parkeerkaarten | -3.679 | -5.150 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -106.655 | -112.100 | -112.500 | -112.500 | -112.500 | -112.500 | |
657000 | Openbaar groen | -103.075 | -108.500 | -108.500 | -108.500 | -108.500 | -108.500 | |
657100 | Bossen | -3.580 | -3.600 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Openbare ruimte | 4.206.837 | 4.260.187 | 4.123.847 | 3.821.977 | 3.824.640 | 3.801.304 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 266.050 | ||||||
691002 | Mutatie reserve P02 | 266.050 | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 2.118.962 | 1.882.765 | 2.004.838 | 2.031.350 | 2.039.393 | 2.021.437 | |
621000 | Algemene kosten wegen | 146.688 | 191.106 | 299.680 | 395.831 | 391.981 | 388.132 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | 272.695 | 288.500 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | |
621011 | Passage Zandstraat/Oliestraat onderhoud regulier | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
621020 | Planmatig onderhoud wegen | 561.346 | 368.479 | 376.479 | 363.479 | 376.479 | 363.479 | |
621030 | Bermen en sloten (wegen) | 26.308 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |
621040 | Aanleg inritten | 11.244 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
621060 | Gladheidsbestrijding en calamiteiten | 175.567 | 132.451 | 142.187 | 142.021 | 141.854 | 141.688 | |
621090 | Tractie | 16.703 | 17.520 | 17.520 | 17.520 | 17.520 | 17.520 | |
621200 | Openbare verlichting | 274.832 | 140.527 | 153.567 | 157.420 | 156.804 | 156.189 | |
621500 | Verkeersmaatregelen | 184.814 | 262.438 | 265.896 | 204.234 | 202.573 | 200.911 | |
621510 | Verkeersveiligheid | 11.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
621520 | Verkeers-en vervoersplannen | 35.959 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | |
621540 | Verkeersaanpassingen Zandpoort en Brabantweg | 20.000 | ||||||
621999 | Directe salariskosten taakveld 2.1 | 381.306 | 389.744 | 394.509 | 395.845 | 397.182 | 398.518 | |
2.2 | Parkeren | 27.234 | 69.384 | 32.081 | 32.012 | 31.943 | 31.875 | |
622000 | Parkeren | 15.732 | 57.245 | 19.676 | 19.607 | 19.538 | 19.470 | |
622010 | Invaliden parkeerkaarten | 110 | ||||||
622999 | Directe salariskosten taakveld 2.2 | 11.392 | 12.139 | 12.405 | 12.405 | 12.405 | 12.405 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.794.591 | 2.308.038 | 2.086.928 | 1.758.615 | 1.753.304 | 1.747.992 | |
657000 | Openbaar groen | 1.339.695 | 1.331.630 | 1.326.318 | 1.311.005 | 1.305.694 | 1.300.382 | |
657100 | Bossen | 10.930 | 13.215 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |
657110 | Natuur en Landschap | 29.566 | 90.900 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | |
657120 | Regio Deal, project Maasheggen | 18.000 | 451.500 | 313.000 | ||||
657999 | Directe salariskosten taakveld 5.7 | 396.400 | 420.793 | 403.610 | 403.610 | 403.610 | 403.610 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Openbare ruimte | 3.487.229 | 3.282.787 | 3.441.347 | 3.452.477 | 3.455.140 | 3.431.804 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -88.300 | -604.050 | -313.000 | ||||
691002 | Mutatie reserve P02 | -88.300 | -604.050 | -313.000 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.864.038 | 1.626.665 | 1.752.838 | 1.779.350 | 1.787.393 | 1.769.437 | |
621000 | Algemene kosten wegen | 57.490 | 124.106 | 232.680 | 328.831 | 324.981 | 321.132 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | 272.695 | 273.500 | 253.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 | |
621011 | Passage Zandstraat/Oliestraat onderhoud regulier | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
621020 | Planmatig onderhoud wegen | 558.346 | 368.479 | 376.479 | 363.479 | 376.479 | 363.479 | |
621030 | Bermen en sloten (wegen) | 26.308 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |
621040 | Aanleg inritten | 1.408 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
621050 | Schoonhouden wegen | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | |
621060 | Gladheidsbestrijding en calamiteiten | 175.567 | 132.451 | 142.187 | 142.021 | 141.854 | 141.688 | |
621090 | Tractie | 16.703 | 17.520 | 17.520 | 17.520 | 17.520 | 17.520 | |
621103 | Aanleg glasvezelnetwerk | -780 | ||||||
621200 | Openbare verlichting | 292.722 | 140.527 | 153.567 | 157.420 | 156.804 | 156.189 | |
621500 | Verkeersmaatregelen | 184.814 | 262.438 | 265.896 | 204.234 | 202.573 | 200.911 | |
621510 | Verkeersveiligheid | 11.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
621520 | Verkeers-en vervoersplannen | 35.959 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | |
621540 | Verkeersaanpassingen Zandpoort en Brabantweg | 20.000 | ||||||
621999 | Directe salariskosten taakveld 2.1 | 381.306 | 389.744 | 394.509 | 395.845 | 397.182 | 398.518 | |
2.2 | Parkeren | 23.555 | 64.234 | 27.081 | 27.012 | 26.943 | 26.875 | |
622000 | Parkeren | 15.732 | 57.245 | 19.676 | 19.607 | 19.538 | 19.470 | |
622010 | Invaliden parkeerkaarten | -3.569 | -5.150 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
622999 | Directe salariskosten taakveld 2.2 | 11.392 | 12.139 | 12.405 | 12.405 | 12.405 | 12.405 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.687.936 | 2.195.938 | 1.974.428 | 1.646.115 | 1.640.804 | 1.635.492 | |
657000 | Openbaar groen | 1.236.620 | 1.223.130 | 1.217.818 | 1.202.505 | 1.197.194 | 1.191.882 | |
657100 | Bossen | 7.350 | 9.615 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
657110 | Natuur en Landschap | 29.566 | 90.900 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | |
657120 | Regio Deal, project Maasheggen | 18.000 | 451.500 | 313.000 | ||||
657999 | Directe salariskosten taakveld 5.7 | 396.400 | 420.793 | 403.610 | 403.610 | 403.610 | 403.610 |