Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Duurzaamheid | -4.369.718 | -4.543.679 | -4.261.555 | -4.297.944 | -4.388.226 | -4.429.544 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -272.000 | -296.664 | |||||
691007 | Mutatie reserve P07 | -272.000 | -296.664 | |||||
7.2 | Riolering | -1.993.214 | -2.013.058 | -2.115.441 | -2.151.830 | -2.242.112 | -2.283.430 | |
672000 | Riolering algemeen | -26.520 | -15.000 | |||||
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | -5.000 | ||||||
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | -5.255 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | |
672100 | Opbrengsten riolering | -1.956.439 | -1.991.058 | -2.108.441 | -2.144.830 | -2.235.112 | -2.276.430 | |
7.3 | Afval | -2.129.330 | -2.037.420 | -2.099.914 | -2.099.914 | -2.099.914 | -2.099.914 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | -384.094 | -306.600 | -306.600 | -306.600 | -306.600 | -306.600 | |
673010 | Overige vuilinzameling | -3.400 | ||||||
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | -148.443 | -185.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | -39.197 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
673100 | Opbrengsten afvalstoffenheffing | -1.549.464 | -1.523.820 | -1.576.314 | -1.576.314 | -1.576.314 | -1.576.314 | |
673110 | Overige opbrengsten afvalstoffenheffing | -4.732 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
7.4 | Milieubeheer | 87.640 | -150.337 | |||||
674010 | VTH: overige Wabo-taken | -15.302 | ||||||
674100 | Duurzaamheidsbeleid | 102.942 | -150.337 | |||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -62.814 | -46.200 | -46.200 | -46.200 | -46.200 | -46.200 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | -62.814 | -46.200 | -46.200 | -46.200 | -46.200 | -46.200 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Duurzaamheid | 4.292.343 | 4.679.195 | 4.298.627 | 4.305.010 | 4.395.931 | 4.415.861 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 238.664 | -35.000 | |||||
691007 | Mutatie reserve P07 | 238.664 | -35.000 | |||||
7.2 | Riolering | 1.595.085 | 1.555.478 | 1.637.726 | 1.665.665 | 1.738.143 | 1.770.156 | |
672000 | Riolering algemeen | 1.021.301 | 912.290 | 1.004.645 | 1.030.170 | 1.100.234 | 1.129.834 | |
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | 88.621 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | |
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | 187.856 | 190.500 | 190.500 | 190.500 | 190.500 | 190.500 | |
672030 | Randvoorzieningen | 14.514 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
672040 | Drukriolering | 123.830 | 151.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | |
672999 | Directe salariskosten taakveld 7.2 | 158.963 | 195.688 | 205.581 | 207.995 | 210.409 | 212.822 | |
7.3 | Afval | 1.805.923 | 1.641.306 | 1.730.197 | 1.705.120 | 1.705.042 | 1.704.964 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | 870.526 | 739.503 | 799.003 | 774.003 | 774.003 | 774.003 | |
673010 | Overige vuilinzameling | 134.995 | 183.550 | 194.050 | 194.050 | 194.050 | 194.050 | |
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | 456.780 | 425.075 | 439.825 | 439.575 | 439.325 | 439.075 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | 227.502 | 231.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 | |
673040 | Huisvuil inzameling: Heffing en inning | 37.229 | 45.800 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | |
673999 | Directe salariskosten taakveld 7.3 | 78.891 | 16.378 | 17.319 | 17.492 | 17.664 | 17.836 | |
7.4 | Milieubeheer | 539.815 | 1.380.264 | 876.588 | 880.140 | 883.692 | 887.245 | |
674000 | Milieu beleid | 37.851 | 44.603 | 76.615 | 75.762 | 74.909 | 74.056 | |
674010 | VTH: overige Wabo-taken | 167.568 | 291.250 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | |
674020 | VTH: RUD-basistaken en overige | 163.788 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
674030 | Beleid hoogwater veiligheid | 4.910 | ||||||
674100 | Duurzaamheidsbeleid | -56.764 | 565.326 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | |
674200 | Bodembeleid | 2.388 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
674999 | Directe salariskosten taakveld 7.4 | 220.074 | 294.085 | 428.648 | 433.053 | 437.458 | 441.864 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 112.856 | 137.147 | 54.116 | 54.085 | 69.054 | 53.496 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | 112.856 | 137.147 | 54.116 | 54.085 | 69.054 | 53.496 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Duurzaamheid | -77.376 | 135.516 | 37.072 | 7.066 | 7.705 | -13.683 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -33.336 | -331.664 | |||||
691007 | Mutatie reserve P07 | -33.336 | -331.664 | |||||
7.2 | Riolering | -398.129 | -457.580 | -477.715 | -486.165 | -503.969 | -513.274 | |
672000 | Riolering algemeen | 994.781 | 897.290 | 1.004.645 | 1.030.170 | 1.100.234 | 1.129.834 | |
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | 83.621 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | |
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | 182.601 | 183.500 | 183.500 | 183.500 | 183.500 | 183.500 | |
672030 | Randvoorzieningen | 14.514 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
672040 | Drukriolering | 123.830 | 151.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | |
672100 | Opbrengsten riolering | -1.956.439 | -1.991.058 | -2.108.441 | -2.144.830 | -2.235.112 | -2.276.430 | |
672999 | Directe salariskosten taakveld 7.2 | 158.963 | 195.688 | 205.581 | 207.995 | 210.409 | 212.822 | |
7.3 | Afval | -323.408 | -396.114 | -369.717 | -394.794 | -394.872 | -394.950 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | 486.431 | 432.903 | 492.403 | 467.403 | 467.403 | 467.403 | |
673010 | Overige vuilinzameling | 131.595 | 183.550 | 194.050 | 194.050 | 194.050 | 194.050 | |
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | 308.337 | 240.075 | 244.825 | 244.575 | 244.325 | 244.075 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | 188.305 | 211.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | |
673040 | Huisvuil inzameling: Heffing en inning | 37.229 | 45.800 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | |
673100 | Opbrengsten afvalstoffenheffing | -1.549.464 | -1.523.820 | -1.576.314 | -1.576.314 | -1.576.314 | -1.576.314 | |
673110 | Overige opbrengsten afvalstoffenheffing | -4.732 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
673999 | Directe salariskosten taakveld 7.3 | 78.891 | 16.378 | 17.319 | 17.492 | 17.664 | 17.836 | |
7.4 | Milieubeheer | 627.455 | 1.229.927 | 876.588 | 880.140 | 883.692 | 887.245 | |
674000 | Milieu beleid | 37.851 | 44.603 | 76.615 | 75.762 | 74.909 | 74.056 | |
674010 | VTH: overige Wabo-taken | 152.266 | 291.250 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | |
674020 | VTH: RUD-basistaken en overige | 163.788 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
674030 | Beleid hoogwater veiligheid | 4.910 | ||||||
674100 | Duurzaamheidsbeleid | 46.178 | 414.989 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | |
674200 | Bodembeleid | 2.388 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
674999 | Directe salariskosten taakveld 7.4 | 220.074 | 294.085 | 428.648 | 433.053 | 437.458 | 441.864 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 50.042 | 90.947 | 7.916 | 7.885 | 22.854 | 7.296 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | 50.042 | 90.947 | 7.916 | 7.885 | 22.854 | 7.296 |