Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -5.003.961 | -2.495.968 | -1.006.409 | -2.219.862 | -477.500 | -297.500 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -2.692.007 | -531.730 | -280.000 | -180.000 | -180.000 | ||
691008 | Mutatie reserve P08 | -2.692.007 | -531.730 | -280.000 | -180.000 | -180.000 | ||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -477.578 | -421.550 | -95.800 | -95.800 | -75.800 | -75.800 | |
681002 | Project ontwikkeling Koningsven De Diepen | -323.500 | -323.500 | |||||
681100 | RO algemeen | -119.768 | -75.800 | -75.800 | -75.800 | -75.800 | -75.800 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | -22.499 | -22.250 | -20.000 | -20.000 | |||
681200 | RO: planschade beheersplannen | -11.811 | ||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -1.102.297 | -1.202.988 | -408.909 | -1.722.362 | |||
682000 | Exploitatie Zwarteweg | -111.223 | ||||||
682010 | Exploitatie Hogeweg | -755.400 | -349.673 | -612.718 | ||||
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | -45.956 | -194.315 | -150.000 | -1.047.500 | |||
682040 | Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen | -56.237 | ||||||
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | -28.740 | -659.000 | -258.909 | -62.144 | |||
682070 | Exploitatie De Uitkomst | -83.364 | ||||||
682080 | Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof) | -19.099 | ||||||
682090 | Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen | -2.278 | ||||||
8.3 | Wonen en bouwen | -732.079 | -339.700 | -221.700 | -221.700 | -221.700 | -221.700 | |
683000 | Stads- en dorpsvernieuwing algemeen | -50.000 | ||||||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | -679.766 | -338.100 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | |
683530 | Volkshuisvesting | -630 | ||||||
683540 | Woonwagenzaken | -1.683 | -1.600 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 5.085.020 | 3.284.903 | 2.906.426 | 4.157.459 | 1.758.466 | 1.278.690 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 2.522.058 | ||||||
691008 | Mutatie reserve P08 | 2.522.058 | ||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 628.168 | 861.993 | 525.694 | 528.194 | 515.694 | 518.194 | |
681000 | RO: beleidsplannen | 30.262 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
681002 | Project ontwikkeling Koningsven De Diepen | 323.000 | 323.500 | |||||
681010 | RO: RVR Goorseweg | 22.000 | ||||||
681100 | RO algemeen | 804 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | 17.499 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||
681200 | RO: planschade beheersplannen | 7.296 | ||||||
681999 | Directe salariskosten taakveld 8.1 | 249.307 | 456.493 | 465.694 | 468.194 | 470.694 | 473.194 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 937.125 | 1.209.438 | 397.692 | 1.716.001 | 26.783 | 36.783 | |
682000 | Exploitatie Zwarteweg | 59.076 | ||||||
682010 | Exploitatie Hogeweg | 647.927 | 339.673 | -15.000 | 597.718 | |||
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | 57.123 | 174.315 | 137.000 | 1.034.500 | |||
682040 | Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen | 44.269 | ||||||
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | 8.805 | 660.000 | 248.909 | 57.000 | |||
682070 | Exploitatie De Uitkomst | 74.047 | 1.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | ||
682080 | Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof) | 19.099 | ||||||
682090 | Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen | 2.278 | ||||||
682999 | Directe salariskosten taakveld 8.2 | 24.501 | 34.450 | 36.783 | 36.783 | 36.783 | 36.783 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 997.669 | 1.213.472 | 1.983.040 | 1.913.264 | 1.215.989 | 723.713 | |
683000 | Stads- en dorpsvernieuwing algemeen | 50.000 | ||||||
683030 | Pagepark | 36.165 | ||||||
683040 | Heikant | 5.738 | ||||||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | 162.877 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
683510 | Omgevingswet: welstand | 29.163 | 70.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
683520 | Omgevingswet: implementatie | 143.235 | 485.207 | 280.000 | 180.000 | 180.000 | ||
683530 | Volkshuisvesting | 23.054 | 27.283 | 17.423 | 17.423 | 17.423 | 17.423 | |
683540 | Woonwagenzaken | 6.422 | 1.994 | 1.994 | 1.994 | 1.994 | 1.994 | |
683550 | Project: VTH-applicatie Squit 2020 implementatie | 101.277 | 14.583 | |||||
683900 | Programma "bouwen in de kernen" | 1.018.000 | 1.018.000 | 315.000 | ||||
683999 | Directe salariskosten taakveld 8.3 | 439.738 | 434.405 | 445.623 | 475.847 | 481.572 | 484.296 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 81.061 | 788.935 | 1.900.017 | 1.937.597 | 1.280.966 | 981.190 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -169.949 | -531.730 | -280.000 | -180.000 | -180.000 | ||
691008 | Mutatie reserve P08 | -169.949 | -531.730 | -280.000 | -180.000 | -180.000 | ||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 150.590 | 440.443 | 429.894 | 432.394 | 439.894 | 442.394 | |
681000 | RO: beleidsplannen | 30.262 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
681002 | Project ontwikkeling Koningsven De Diepen | -500 | ||||||
681010 | RO: RVR Goorseweg | 22.000 | ||||||
681100 | RO algemeen | -118.964 | -70.800 | -70.800 | -70.800 | -70.800 | -70.800 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | -5.000 | -7.250 | -5.000 | -5.000 | |||
681200 | RO: planschade beheersplannen | -4.515 | ||||||
681999 | Directe salariskosten taakveld 8.1 | 249.307 | 456.493 | 465.694 | 468.194 | 470.694 | 473.194 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -165.171 | 6.450 | -11.217 | -6.361 | 26.783 | 36.783 | |
682000 | Exploitatie Zwarteweg | -52.147 | ||||||
682010 | Exploitatie Hogeweg | -107.472 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | |||
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | 11.167 | -20.000 | -13.000 | -13.000 | |||
682040 | Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen | -11.968 | ||||||
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | -19.935 | 1.000 | -10.000 | -5.144 | |||
682070 | Exploitatie De Uitkomst | -9.317 | 1.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | ||
682999 | Directe salariskosten taakveld 8.2 | 24.501 | 34.450 | 36.783 | 36.783 | 36.783 | 36.783 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 265.591 | 873.772 | 1.761.340 | 1.691.564 | 994.289 | 502.013 | |
683030 | Pagepark | 36.165 | ||||||
683040 | Heikant | 5.738 | ||||||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | -516.889 | -158.100 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |
683510 | Omgevingswet: welstand | 29.163 | 70.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
683520 | Omgevingswet: implementatie | 143.235 | 485.207 | 280.000 | 180.000 | 180.000 | ||
683530 | Volkshuisvesting | 22.425 | 27.283 | 17.423 | 17.423 | 17.423 | 17.423 | |
683540 | Woonwagenzaken | 4.739 | 394 | 294 | 294 | 294 | 294 | |
683550 | Project: VTH-applicatie Squit 2020 implementatie | 101.277 | 14.583 | |||||
683900 | Programma "bouwen in de kernen" | 1.018.000 | 1.018.000 | 315.000 | ||||
683999 | Directe salariskosten taakveld 8.3 | 439.738 | 434.405 | 445.623 | 475.847 | 481.572 | 484.296 |