Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Bestuur en organisatie | -1.747.287 | -1.325.651 | -1.479.476 | -1.045.121 | -988.065 | -971.620 | ||
0.1 | Bestuur | -125.181 | ||||||
601000 | Raad | -90 | ||||||
601020 | College van B&W | -125.091 | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | -548.333 | -701.909 | -794.630 | -357.475 | -297.619 | -278.374 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | -548.333 | -701.909 | -794.630 | -357.475 | -297.619 | -278.374 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -456.943 | -189.600 | -192.400 | -195.200 | -198.000 | -200.800 | |
603000 | Pachtgronden | -26.889 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -20.893 | -23.100 | -25.900 | -28.700 | -31.500 | -34.300 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -277.867 | ||||||
603100 | Beheer overige gebouwen | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | ||
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | -131.294 | -134.800 | -134.800 | -134.800 | -134.800 | -134.800 | |
0.4 | Overhead | -616.830 | -434.142 | -492.446 | -492.446 | -492.446 | -492.446 | |
604000 | Kabinet en representatie | -150 | ||||||
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | -15.000 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | |
604500 | Personeelskosten | -601.680 | -423.642 | -481.946 | -481.946 | -481.946 | -481.946 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Bestuur en organisatie | 9.671.601 | 10.615.339 | 10.759.653 | 10.305.969 | 10.064.522 | 9.875.879 | ||
0.1 | Bestuur | 1.239.867 | 1.420.309 | 1.486.079 | 1.490.397 | 1.500.044 | 1.500.972 | |
601000 | Raad | 337.137 | 348.554 | 352.666 | 355.732 | 364.129 | 363.806 | |
601010 | Commissies | 3.950 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
601020 | College van B&W | 575.308 | 586.750 | 606.000 | 606.000 | 606.000 | 606.000 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 4.199 | 7.135 | 7.135 | 7.135 | 7.135 | 7.135 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 8.178 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | |
601100 | Griffie | 104.755 | 142.804 | 153.870 | 153.870 | 153.870 | 153.870 | |
601110 | Accountantskosten | 84.977 | 60.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | |
601120 | Rekenkamercommissie | 29.994 | 38.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 91.369 | 223.366 | 249.708 | 250.960 | 252.210 | 253.461 | |
0.10 | Mutaties reserves | 233.359 | 293.740 | 477.006 | ||||
691010 | Mutatie reserve P10 | 233.359 | 293.740 | 477.006 | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 290.400 | 251.857 | 216.198 | 215.204 | 214.210 | 213.217 | |
603000 | Pachtgronden | 4.327 | 4.830 | 4.830 | 4.830 | 4.830 | 4.830 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | 1.551 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | 15.312 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
603030 | Algemene kosten gronden | 10.396 | 42.201 | 8.101 | 8.101 | 8.101 | 8.101 | |
603100 | Beheer overige gebouwen | 44.265 | 9.507 | 12.069 | 11.964 | 11.859 | 11.754 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | 127.236 | 104.689 | 103.800 | 102.911 | 102.022 | 101.134 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 18.047 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 69.266 | 58.930 | 60.698 | 60.698 | 60.698 | 60.698 | |
0.4 | Overhead | 7.907.975 | 8.649.433 | 8.580.370 | 8.600.368 | 8.350.268 | 8.161.690 | |
604000 | Kabinet en representatie | 11.220 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | |
604001 | Kosten Coronavirus | 37.723 | 8.000 | |||||
604020 | Communicatie | 55.321 | 61.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 99.215 | 117.000 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | 39.955 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
604050 | Ondernemingsraad | 4.387 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 39.556 | 79.955 | 84.355 | 84.355 | 84.355 | 84.355 | |
604090 | Poort van Gennep | 825 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
604095 | Toekomstvisie gemeente Gennep | 100.000 | ||||||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 633.592 | 621.851 | 610.247 | 605.933 | 601.620 | 597.306 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 32.558 | 62.745 | 73.887 | 73.780 | 73.671 | 73.198 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 80.628 | 96.500 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 64.285 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | |
604212 | Inkoopfunctie | 33.590 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
604213 | Planning & Control | 60.217 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
604220 | Automatisering regulier | 1.014.097 | 1.194.256 | 1.305.533 | 1.348.785 | 1.276.077 | 1.321.484 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 123.616 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
604223 | Aanbesteding vakapplicatie Jeugd en WMO | 90.000 | ||||||
604224 | Aanbesteding vakapplicatie Burgerzaken en E-dienst | 90.000 | ||||||
604500 | Personeelskosten | 4.249.378 | 10.409.335 | 12.273.118 | 12.205.968 | 12.078.175 | 11.936.685 | |
604501 | Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1 | 15.521 | 29.900 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | |
604502 | Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2 | 23.544 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | |
604503 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1 | 26.210 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | |
604504 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2 | 18.621 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | |
604506 | Pers.kosten GV: opleid.budget Bedrijfsv. team 1 | 14.055 | 23.200 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | |
604507 | Pers.kosten: GV opleid.budget Bedrijfsv. team 2 | 9.004 | 52.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | |
604508 | Pers.kosten: GV opleid.budget staf/veiligheid/grif | 4.509 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | |
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 11.951 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 7.524 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 57.171 | 72.450 | 72.450 | 72.450 | 72.450 | 72.450 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | ||
604554 | PZ Inwoners Cluster 1 | 252.094 | 410.112 | |||||
604555 | PZ Inwoners Cluster 2 | 277.177 | 172.872 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
604563 | PZ Omgeving Cluster 1 | 144.363 | 129.080 | |||||
604564 | PZ Omgeving Cluster 2 | 180.540 | 212.232 | 44.500 | ||||
604574 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 1 | 229.004 | 113.450 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | ||
604575 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 2 | 56.524 | 169.444 | |||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -5.966.349 | -6.586.120 | -6.493.303 | -6.538.480 | -6.574.688 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Bestuur en organisatie | 7.924.315 | 9.289.688 | 9.280.177 | 9.260.848 | 9.076.457 | 8.904.259 | ||
0.1 | Bestuur | 1.114.687 | 1.420.309 | 1.486.079 | 1.490.397 | 1.500.044 | 1.500.972 | |
601000 | Raad | 337.047 | 348.554 | 352.666 | 355.732 | 364.129 | 363.806 | |
601010 | Commissies | 3.950 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
601020 | College van B&W | 450.218 | 586.750 | 606.000 | 606.000 | 606.000 | 606.000 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 4.199 | 7.135 | 7.135 | 7.135 | 7.135 | 7.135 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 8.178 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | |
601100 | Griffie | 104.755 | 142.804 | 153.870 | 153.870 | 153.870 | 153.870 | |
601110 | Accountantskosten | 84.977 | 60.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | |
601120 | Rekenkamercommissie | 29.994 | 38.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 91.369 | 223.366 | 249.708 | 250.960 | 252.210 | 253.461 | |
0.10 | Mutaties reserves | -314.974 | -408.169 | -317.624 | -357.475 | -297.619 | -278.374 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | -314.974 | -408.169 | -317.624 | -357.475 | -297.619 | -278.374 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -166.543 | 62.257 | 23.798 | 20.004 | 16.210 | 12.417 | |
603000 | Pachtgronden | -22.562 | -19.670 | -19.670 | -19.670 | -19.670 | -19.670 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -19.342 | -21.400 | -24.200 | -27.000 | -29.800 | -32.600 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -262.555 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
603030 | Algemene kosten gronden | 10.396 | 42.201 | 8.101 | 8.101 | 8.101 | 8.101 | |
603100 | Beheer overige gebouwen | 44.265 | 2.307 | 4.869 | 4.764 | 4.659 | 4.554 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | -4.058 | -30.111 | -31.000 | -31.889 | -32.778 | -33.666 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 18.047 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 69.266 | 58.930 | 60.698 | 60.698 | 60.698 | 60.698 | |
0.4 | Overhead | 7.291.145 | 8.215.291 | 8.087.924 | 8.107.922 | 7.857.822 | 7.669.244 | |
604000 | Kabinet en representatie | 11.070 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | |
604001 | Kosten Coronavirus | 37.723 | 8.000 | |||||
604020 | Communicatie | 55.321 | 61.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 99.215 | 117.000 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | 24.955 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | |
604050 | Ondernemingsraad | 4.387 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 39.556 | 79.955 | 84.355 | 84.355 | 84.355 | 84.355 | |
604090 | Poort van Gennep | 825 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
604095 | Toekomstvisie gemeente Gennep | 100.000 | ||||||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 633.592 | 621.851 | 610.247 | 605.933 | 601.620 | 597.306 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 32.558 | 62.745 | 73.887 | 73.780 | 73.671 | 73.198 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 80.628 | 96.500 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 64.285 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | |
604212 | Inkoopfunctie | 33.590 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
604213 | Planning & Control | 60.217 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
604220 | Automatisering regulier | 1.014.097 | 1.194.256 | 1.305.533 | 1.348.785 | 1.276.077 | 1.321.484 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 123.616 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
604223 | Aanbesteding vakapplicatie Jeugd en WMO | 90.000 | ||||||
604224 | Aanbesteding vakapplicatie Burgerzaken en E-dienst | 90.000 | ||||||
604500 | Personeelskosten | 3.647.698 | 9.985.693 | 11.791.172 | 11.724.022 | 11.596.229 | 11.454.739 | |
604501 | Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1 | 15.521 | 29.900 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | |
604502 | Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2 | 23.544 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | |
604503 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1 | 26.210 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | |
604504 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2 | 18.621 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | |
604506 | Pers.kosten GV: opleid.budget Bedrijfsv. team 1 | 14.055 | 23.200 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | |
604507 | Pers.kosten: GV opleid.budget Bedrijfsv. team 2 | 9.004 | 52.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | |
604508 | Pers.kosten: GV opleid.budget staf/veiligheid/grif | 4.509 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | |
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 11.951 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 7.524 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 57.171 | 72.450 | 72.450 | 72.450 | 72.450 | 72.450 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | ||
604554 | PZ Inwoners Cluster 1 | 252.094 | 410.112 | |||||
604555 | PZ Inwoners Cluster 2 | 277.177 | 172.872 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
604563 | PZ Omgeving Cluster 1 | 144.363 | 129.080 | |||||
604564 | PZ Omgeving Cluster 2 | 180.540 | 212.232 | 44.500 | ||||
604574 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 1 | 229.004 | 113.450 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | ||
604575 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 2 | 56.524 | 169.444 | |||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -5.966.349 | -6.586.120 | -6.493.303 | -6.538.480 | -6.574.688 |