Van voorjaarsnota naar begroting

PROGRAMMA "OPENBARE RUIMTE"

Verkeer  • Ter bevordering van de verkeersveiligheid worden 2 onderzoeken geïnitieerd. Het 1e onderzoek betreft de mogelijke oplossingsrichtingen om het doorgaande (vracht)verkeer op de gebiedsontsluitingswegen in de kernen Ven-Zelderheide en Ottersum te weren, € 30.000. Het 2e onderzoek betreft het oppakken van verschillende verkeerskundige knelpunten. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar verkeersveiligheid, maar bijvoorbeeld ook naar geluidsoverlast en de mogelijkheden van openbaar vervoer, € 30.000.

PROGRAMMA "ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE"

Economisch beleid  • We willen verder werken aan het bruisend maken en houden van ons centrum. Hiervoor is het nodig om de centrumvisie voor Gennep te actualiseren, met aandacht voor inwoners- en ondernemersparticipatie, € 30.000.

Toerisme, vrijetijdseconomie  • Vrijetijdseconomie is een belangrijke bron van inkomsten voor (ondernemend) Gennep. Om dit een nog beter fundament te geven gaan we in 2023 het programma 'Versterking Vrijetijdseconomie' en het bijbehorende routeboek actualiseren en daar vervolgens in deze bestuursperiode uitvoering aan geven, € 250.000 structureel.

Toerisme, toeristenbelasting  • We zien een voordeel doordat we de tarieven indexeren en nadelen uit lagere aantallen overnachtingen en gestegen uitvoeringskosten bij BsGW.  Per saldo € 39.000 negatief.   

Speelvoorzieningen  • We willen natuurlijke speelvoorzieningen in wijken en buurten realiseren. Hiervoor willen we deelnemen aan het landelijke project 'Gezonde buurten'. Voorwaarde is dat we zelf € 22.000 beschikbaar stellen als co-financiering voor ontwerp en inrichting, en is € 10.000 nodig voor de bekostiging projectleider.

PROGRAMMA "CULTUUR EN SPORT"

Sportaccommodaties  • Naar aanleiding van het coalitieakkoord willen we onderzoeken op welke wijze we een duurzame en financieel verantwoorde exploitatie van het zwembad kunnen realiseren aan de hand van verschillende scenario's, zoals renovatie, verbouw of nieuwbouw. De scenario's dienen te worden uitgewerkt in combinatie met de duurzaamheidsambities van de gemeente en in nauwe samenspraak met exploitant en gebruikers, € 50.000.

PROGRAMMA "SOCIAal domein"

Gemeenschapsaccommodaties  • Gennep kent vele dorps- en wijkaccommodaties. Zowel de activiteiten als het gebouw en het beheer moeten aansluiten bij de behoeften. We gaan onderzoeken hoe dit vorm moet krijgen. Dit onderzoek voor alle accommodaties start in 2023 en vormt daarna de basis van toekomstbestendige gemeenschapsvoorzieningen, € 30.000.

WSW  • We willen dat iedereen mee kan doen met de samenleving en deel kan nemen aan het economische en sociale verkeer. Om te bevorderen dat iedereen perspectief heeft op een economisch zelfstandig bestaan gaan we onderzoek doen naar een toekomstbestendige werkvoorziening, € 20.000.

WMO  • Voor de beleidsvelden maatwerkvoorzieningen, huishoudelijke hulp en welzijnsbeleid hebben we, gezien alle ontwikkelingen, rekening gehouden met een indexering van 5%, € 221.000. De vervoerskosten van het leerlingenvervoer zijn herberekend o.b.v. nieuwe aantallen en kilometers, met een structurele bijstelling van € 30.000 tot gevolg. Daarnaast is vanuit het collegeprogramma de wens uitgesproken om de gemeenschapskracht van onze samenleving verder te bevorderen en dit te stimuleren door wijk- en buurtbudgetten beschikbaar te stellen, € 40.000.

Jeugdzorg bovenregionaal  • Door de toekenning van 2 jeugdigen langdurig in een gesloten intramurale jeugdvoorziening worden de kosten voor een langere periode fors hoger, € 295.000.

Jeugdzorg besparing Rijk  • Rijk en VNG werken aan de Hervormingsagenda Jeugdzorg. Die zal waarschijnlijk in het najaar van 2022 afgerond worden en zou moeten resulteren in een besparing van de kosten voor gemeenten. Vooruitlopend daarop heeft de provincie als toezichthouder al aangegeven dat zij akkoord gaat met het maximaal opnemen van die verwachte besparing (voor Gennep bij benadering 100K in 2024 en 511K vanaf 2025). Wij hebben deze besparing niet voor 100% opgenomen, maar slechts voor 75% om toch enige marge te bewaren in een 'onzekere' post, € 75.000 in 2024  en €  375.000 vanaf 2025.

Volksgezondheid  • We willen de inzet op preventie en positieve gezondheid intensiveren, om de afhankelijkheid van de zorg te verminderen en inwoners meer grip op het eigen leven te geven. Hiervoor gaan we participeren in een de volgende projecten van de Veiligheidsregio GGD: middelen voor Smaakcentrum, Gezonde buurten, Join Us en Welzijn op recept, € 61.000. Tevens wordt het project Gezond in de Stad (GIDS) vanaf 2025 voortgezet.

Uitvoeringsprogramma OMO  • In het uitvoeringsprogramma Blijven(d) Ontmoeten Meedoen Ondersteunen (OMO) is o.a. als actie opgenomen om het maatschappelijk werk naar de wijken en kernen te brengen en dit uiterlijk eind 2023 gerealiseerd te hebben. Deze kosten van € 115.000 worden als incidenteel aangemerkt en kunnen daarom worden gedekt uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein.

PROGRAMMA "DUURZAAMHEID"

Afval en riolering  • We kunnen meer loonkosten en overhead doorberekenen aan riolering waardoor we een positief resultaat hebben op dit taakveld, € 55.000. Om de hoeveelheid afval te reduceren en het resterende afval beter te scheiden en effectief te verwerken tot nieuwe grondstoffen starten we een onderzoek naar onze afvalinzameling, € 25.000. Aandachtspunten hierbij zijn de kosten van inzameling, de kosten en dienstverlening van de milieustraat en de inzameling van oud papier.

PROGRAMMA "RUIMTELIJKE ontwikkelingen en wonen"

Grondexploitaties  • De ureninzet van de organisatie voor de lopende grondexploitaties neemt toe. Dit komt mede doordat de looptijd van de exploitaties Gennepermolen en De Uitkomst met een jaar is verlengd. Hierdoor worden meer organisatiekosten doorberekend aan de planexploitaties. Dit levert een voordeel op van € 22.000 in 2023, € 45.000 in 2024 en € 10.000 in 2025.

Volkshuisvesting  • We willen meer woningbouw om het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in de kernen te behouden. Daarvoor is het nodig om waar mogelijk versneld uitvoering te geven aan de bestaande woningbouwplannen in alle kernen en daarnaast te zoeken naar nieuwe bouwlocaties en -mogelijkheden. Om die ambities te realiseren en de slagkracht te vergroten zal de komende 2 à 3 jaar extra personeel ingehuurd worden € 518.000 en zal voor 2 jaar een werkbudget voor het faciliteren van ontwikkelingen opgenomen worden € 500.000.

PROGRAMMA "BESTUUR EN ORGANISATIE"

Overhead, diversen  • Dit betreft een stijging van de energiekosten gemeentelijke gebouwen € 36.000 en kosten software € 29.000. In de begroting is ook voor de periode 2023-2025 een jaarlijks bedrag van € 51.000 opgenomen voor inhuur Oracle beheer i.v.m. het overbrengen van al onze applicaties naar de cloud. Dit moet eind 2025 gerealiseerd zijn. Deze kosten brengen we ten laste van de algemene vrije reserve en drukken daarmee niet op het structurele begrotingssaldo.

Overhead, personeel  • Om deze begroting daadwerkelijk te kunnen realiseren is uitbreiding van formatie nodig. Het gaat daarbij in structurele zin om circa € 510.000. Bij de diverse programmaonderdelen en in de paragraaf bedrijfsvoering is toegelicht waar extra capaciteitsinzet is voorzien. Daarnaast hebben we, om een aantrekkelijke werkgever te blijven in een krappe arbeidsmarkt, extra middelen opgenomen voor ontwikkeling en opleiding en voor inzet van trainees. We investeren hiervoor in structurele zin € 380.000. In totaal betekent dit voor 2023 € 1.418.000, 2024 € 1.176.000, 2025 € 1.037.000 en 2026 € 898.000.

PROGRAMMA "GEMEENTEFINANCIËN"

Treasury  • In de programmabegroting 2022 was al een nieuwe langlopende geldlening voorzien van € 10.000.000 tegen een rentepercentage van 0,5%. Inmiddels stijgt de rente weer en hebben we nu rekening gehouden met een percentage van 2,0%, een extra last in 2024 van € 150.000.

Algemene uitkering, meicirculaire  • In de meicirculaire is de nieuwe verdeling van het gemeentefonds en de actualisatie van het accres op basis van de Voorjaarsnota 2022 verwerkt. Het accres is de ontwikkeling van het gemeentefonds door de koppeling met de rijksuitgaven. De accressen zijn hoog als gevolg van forse extra uitgaven. Dit betekent een positieve bijstelling van de algemene uitkering van € 2.700.000 (2023) , € 4.300.000 (2024), € 4.900.000 ( 2025) en € 2.800.000 ten gunste van de algemene middelen.

Algemene uitkering, compensatie jeugdzorg  • Aanvullend op de hervormingsagenda Jeugdzorg, waar Rijk en VNG aan werken (zie programma 6) zijn door het Rijk ook aanvullende middelen gereserveerd. Ook hier heeft de provincie als toezichthouder aangegeven dat we deze middelen voor 100% mogen opnemen in onze meerjarenraming. Zelf hebben we ook hier 75% aangehouden, om enige marge te houden. In de programmabegroting 2022 hadden we compensatie maximaal nodig voor een sluitende begroting meerjarig. Dat is nu niet nodig, waardoor dit een negatieve bijstelling tot gevolg heeft, € 74.000 in 2024, € 374.000 in 2025 en € 669.000 in 2026.

Kapitaallasten en onderuitputting  • Gebaseerd op de actuele staat van vaste activa en het investeringsprogramma zijn de kapitaallasten opnieuw doorberekend.

Samenvattend

Na verwerking van bovenstaande bijstellingen is de stand van de begroting: